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| 000020/2024 | Dispensa | 000020/2024 | 19/04/2024 | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE UM MOTOR 20CV 2P DE ALTA ROTACAO PARA O SISTEMA DE ESGOTO DO CANDIDO BARBOSA. | Lei Nº 14.133/2021, Dispensa, Art. 75, Inciso II | Concluida | R$ 9.800,00 |
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MARCRISANTOS COMERCIAL LTDA | 42.811.133/0001-98 | Material | MOTOR 20CV 2P (ALTA ROTACAO) 3600RPM- CARCACA: 160M 3F 220/380V - 60HZ - TFVE - B3B - | | UNIDADE | 1,0000 | R$ 9.800,00 | R$ 9.800,00 |
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| 000018/2024 | Dispensa | 000019/2024 | 10/04/2024 | AQUISICAO DE PRODUTOS PARA MANUNTENCAO DOS VEICULOS DE SERVICOS DO SAAE/GUAPE/MG. | Lei Nº 14.133/2021, Dispensa, Art. 75, Inciso II | Concluida | R$ 1.942,50 |
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COOPERATIVA AGROPECUARIA DE BOA ESPERANCA | 18.780.254/0022-60 | Material | Filtro de oleo Strada | | LITROS | 1,0000 | R$ 15,50 | R$ 15,50 |
COOPERATIVA AGROPECUARIA DE BOA ESPERANCA | 18.780.254/0022-60 | Material | Filtro de oleo Strada | | LITROS | 1,0000 | R$ 15,50 | R$ 15,50 |
COOPERATIVA AGROPECUARIA DE BOA ESPERANCA | 18.780.254/0022-60 | Material | Filtro de oleo Strada | | LITROS | 1,0000 | R$ 15,50 | R$ 15,50 |
COOPERATIVA AGROPECUARIA DE BOA ESPERANCA | 18.780.254/0022-60 | Material | Filtro de oleo Strada | | LITROS | 1,0000 | R$ 15,50 | R$ 15,50 |
COOPERATIVA AGROPECUARIA DE BOA ESPERANCA | 18.780.254/0022-60 | Material | Filtro de oleo Strada | | LITROS | 1,0000 | R$ 15,50 | R$ 15,50 |
COOPERATIVA AGROPECUARIA DE BOA ESPERANCA | 18.780.254/0022-60 | Material | FILTRO DE AR | | UNIDADE | 1,0000 | R$ 16,50 | R$ 16,50 |
COOPERATIVA AGROPECUARIA DE BOA ESPERANCA | 18.780.254/0022-60 | Material | FILTRO DE AR | | UNIDADE | 1,0000 | R$ 16,50 | R$ 16,50 |
COOPERATIVA AGROPECUARIA DE BOA ESPERANCA | 18.780.254/0022-60 | Material | FILTRO DE AR | | UNIDADE | 1,0000 | R$ 16,50 | R$ 16,50 |
COOPERATIVA AGROPECUARIA DE BOA ESPERANCA | 18.780.254/0022-60 | Material | FILTRO DE AR | | UNIDADE | 1,0000 | R$ 16,50 | R$ 16,50 |
COOPERATIVA AGROPECUARIA DE BOA ESPERANCA | 18.780.254/0022-60 | Material | FILTRO DE AR | | UNIDADE | 1,0000 | R$ 16,50 | R$ 16,50 |
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| 000017/2024 | Dispensa | 000017/2024 | 09/04/2024 | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE PAPELARIA PARA O SERVICO DE AGUA E AUTONOMODE AGUA E ESGOTO. | Lei Nº 14.133/2021, Dispensa, Art. 75, Inciso II | Concluida | R$ 7.418,40 |
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DIMECOL -DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS PARA ESCRITORIO COLINA LTDA. | 38.662.607/0001-00 | Material | PASTA AZ LOMBO LARGO | | UNIDADE | 1,0000 | R$ 18,00 | R$ 18,00 |
DIMECOL -DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS PARA ESCRITORIO COLINA LTDA. | 38.662.607/0001-00 | Material | PASTA AZ LOMBO LARGO | | UNIDADE | 1,0000 | R$ 18,00 | R$ 18,00 |
DIMECOL -DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS PARA ESCRITORIO COLINA LTDA. | 38.662.607/0001-00 | Material | PASTA AZ LOMBO LARGO | | UNIDADE | 1,0000 | R$ 18,00 | R$ 18,00 |
DIMECOL -DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS PARA ESCRITORIO COLINA LTDA. | 38.662.607/0001-00 | Material | PASTA AZ LOMBO LARGO | | UNIDADE | 1,0000 | R$ 18,00 | R$ 18,00 |
DIMECOL -DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS PARA ESCRITORIO COLINA LTDA. | 38.662.607/0001-00 | Material | PASTA AZ LOMBO LARGO | | UNIDADE | 1,0000 | R$ 18,00 | R$ 18,00 |
DIMECOL -DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS PARA ESCRITORIO COLINA LTDA. | 38.662.607/0001-00 | Material | PASTA AZ LOMBO LARGO | | UNIDADE | 1,0000 | R$ 18,00 | R$ 18,00 |
DIMECOL -DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS PARA ESCRITORIO COLINA LTDA. | 38.662.607/0001-00 | Material | PASTA SUSPENSA MARMORIZADA C/ ARAME 41.F C/50 | | UNIDADE | 5,0000 | R$ 5,78 | R$ 28,89 |
DIMECOL -DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS PARA ESCRITORIO COLINA LTDA. | 38.662.607/0001-00 | Material | PASTA SUSPENSA MARMORIZADA C/ ARAME 41.F C/50 | | UNIDADE | 5,0000 | R$ 5,78 | R$ 28,89 |
DIMECOL -DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS PARA ESCRITORIO COLINA LTDA. | 38.662.607/0001-00 | Material | PAPEL A4 C/500 FOLHAS | | PACOTE | 1,0000 | R$ 29,50 | R$ 29,50 |
DIMECOL -DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS PARA ESCRITORIO COLINA LTDA. | 38.662.607/0001-00 | Material | PAPEL A4 C/500 FOLHAS | | PACOTE | 1,0000 | R$ 29,50 | R$ 29,50 |
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| 000016/2024 | Dispensa | 000018/2024 | 09/04/2024 | AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA O CAFE E MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O SAAE/GUAPE/MG. | Lei Nº 14.133/2021, Dispensa, Art. 75, Inciso II | Concluida | R$ 7.892,85 |
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C S A MERCEARIA LTDA. | 07.472.873/0001-46 | Material | DETERGENTE | | UNIDADE | 1,0000 | R$ 1,45 | R$ 1,45 |
C S A MERCEARIA LTDA. | 07.472.873/0001-46 | Material | DETERGENTE | | UNIDADE | 1,0000 | R$ 1,45 | R$ 1,45 |
C S A MERCEARIA LTDA. | 07.472.873/0001-46 | Material | DETERGENTE | | UNIDADE | 1,0000 | R$ 1,45 | R$ 1,45 |
C S A MERCEARIA LTDA. | 07.472.873/0001-46 | Material | DETERGENTE | | UNIDADE | 1,0000 | R$ 1,45 | R$ 1,45 |
C S A MERCEARIA LTDA. | 07.472.873/0001-46 | Material | DETERGENTE | | UNIDADE | 1,0000 | R$ 1,45 | R$ 1,45 |
C S A MERCEARIA LTDA. | 07.472.873/0001-46 | Material | ESPONJAS COZINHA | | UNIDADE | 1,0000 | R$ 2,95 | R$ 2,95 |
C S A MERCEARIA LTDA. | 07.472.873/0001-46 | Material | ESPONJAS COZINHA | | UNIDADE | 1,0000 | R$ 2,95 | R$ 2,95 |
C S A MERCEARIA LTDA. | 07.472.873/0001-46 | Material | ESPONJAS COZINHA | | UNIDADE | 1,0000 | R$ 2,95 | R$ 2,95 |
C S A MERCEARIA LTDA. | 07.472.873/0001-46 | Material | ESPONJAS COZINHA | | UNIDADE | 1,0000 | R$ 2,95 | R$ 2,95 |
C S A MERCEARIA LTDA. | 07.472.873/0001-46 | Material | LIMPADOR MULTIUSO 500ML | | UNIDADE | 1,0000 | R$ 4,60 | R$ 4,60 |
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| 000013/2024 | Dispensa | 000014/2024 | 01/04/2024 | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS IN LOCODE ASSESSORIA E CONSULTORIA, ORCAMENTARIA, FINANCEIRA E PATRIMONIAL, ORIENTACAO AOS SERVIDORES PUBLICOS NA CONDUCAO DOS PROCESSOS DE COMPRAS, ADMINISTRACAO, FINANCAS, CONTROLE INTERNO, PLANEJAMENTO, DEPARTAMENTO PESSOAL, CONTROLES PATRIMONIAIS, FROTAS, ALMOXARIFADO E ASSISTENCIA JUNTO AOS TRIBUNAIS DE CONTAS. | Lei Nº 14.133/2021, Dispensa, Art. 75, Inciso II | Concluida | R$ 57.600,00 |
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PLANEJ ASSOCIADOS LTDA. | 04.284.336/0001-84 | Servico | ASSESSORIA E CONSULTORIA "IN LOCO" | | MES | 12,0000 | R$ 4.800,00 | R$ 57.600,00 |
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| 000015/2024 | Dispensa | 000016/2024 | 26/03/2024 | Aquisicao de ventilador, liquidificador e microondas para o escritorio do SAAE/Guape/MG. | Lei Nº 14.133/2021, Dispensa, Art. 75, Inciso II | Concluida | R$ 1.725,00 |
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LOJAS EDIMIL S/A | 21.545.371/0083-75 | Material | LIQUIDIFICADOR | | UNIDADE | 1,0000 | R$ 129,00 | R$ 129,00 |
LOJAS EDIMIL S/A | 21.545.371/0083-75 | Material | MICROONDAS | | UNIDADE | 1,0000 | R$ 699,00 | R$ 699,00 |
LOJAS EDIMIL S/A | 21.545.371/0083-75 | Material | VENTILADOR | | UNIDADE | 3,0000 | R$ 299,00 | R$ 897,00 |
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| 000014/2024 | Dispensa | 000015/2024 | 25/03/2024 | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE COMPUTADOR, TECLADO, MOUSE, MONITOR, IMPRESSORA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAAE GUAPE. | Lei Nº 14.133/2021, Dispensa, Art. 75, Inciso II | Concluida | R$ 4.950,00 |
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DANESE COMERCIO DE ELETROS E INFORMATICA LTDA | 08.104.612/0001-36 | Material | TECLADO E MOUSE SEM FIO | | UNIDADE | 1,0000 | R$ 100,00 | R$ 100,00 |
PAULO SERGIO ABREU ARAUJO MEI | 14.565.200/0001-04 | Material | TECLADO E MOUSE SEM FIO | | UNIDADE | 1,0000 | R$ 110,00 | R$ 110,00 |
DANESE COMERCIO DE ELETROS E INFORMATICA LTDA | 08.104.612/0001-36 | Material | COMPUTADOR 8GB RAM / SSD 240 / PROCESSADOR I3 | | UNIDADE | 1,0000 | R$ 1.300,00 | R$ 1.300,00 |
DANESE COMERCIO DE ELETROS E INFORMATICA LTDA | 08.104.612/0001-36 | Material | BROTHER DCP 1602 MULT MONO LASER 20 PPM 16MP 200HZ USB | | UNIDADE | 1,0000 | R$ 1.480,00 | R$ 1.480,00 |
PAULO SERGIO ABREU ARAUJO MEI | 14.565.200/0001-04 | Material | BROTHER DCP 1602 MULT MONO LASER 20 PPM 16MP 200HZ USB | | UNIDADE | 1,0000 | R$ 1.490,00 | R$ 1.490,00 |
PAULO SERGIO ABREU ARAUJO MEI | 14.565.200/0001-04 | Material | COMPUTADOR 8GB RAM / SSD 240 / PROCESSADOR I3 | | UNIDADE | 1,0000 | R$ 1.650,00 | R$ 1.650,00 |
PAULO SERGIO ABREU ARAUJO MEI | 14.565.200/0001-04 | Material | MONITOR DE LED | 24FULL HDMI | UNIDADE | 2,0000 | R$ 850,00 | R$ 1.700,00 |
DANESE COMERCIO DE ELETROS E INFORMATICA LTDA | 08.104.612/0001-36 | Material | MONITOR DE LED | 24FULL HDMI | UNIDADE | 2,0000 | R$ 1.050,00 | R$ 2.100,00 |
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| 000012/2024 | Dispensa | 000013/2024 | 22/03/2024 | COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE SERVICOS DO SAAE/GUAPE/MG. | Lei Nº 14.133/2021, Dispensa, Art. 75, Inciso II | Concluida | R$ 50.510,00 |
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LAGOS COMBUSTIVEIS LTDA | 12.187.694/0003-69 | Material | GASOLINA COMUM | OPERACAO E MANUTENCAO DE ESGOTO APARECIDA DO SUL | LITROS | 20,0000 | R$ 5,84 | R$ 116,80 |
LAGOS COMBUSTIVEIS LTDA | 12.187.694/0003-69 | Material | GASOLINA COMUM | OPERACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE AGUA APARECIDA DO SUL | LITROS | 30,0000 | R$ 5,84 | R$ 175,20 |
LAGOS COMBUSTIVEIS LTDA | 12.187.694/0003-69 | Material | GASOLINA COMUM | SISTEMA ESGOTO SANTO ANTONIO DAS POSSES | LITROS | 50,0000 | R$ 5,84 | R$ 292,00 |
LAGOS COMBUSTIVEIS LTDA | 12.187.694/0003-69 | Material | GASOLINA COMUM | OPERACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE AGUA DE SANTO ANTONIO DAS POSSES | LITROS | 50,0000 | R$ 5,84 | R$ 292,00 |
LAGOS COMBUSTIVEIS LTDA | 12.187.694/0003-69 | Material | ETANOL | | LITROS | 100,0000 | R$ 3,79 | R$ 379,00 |
LAGOS COMBUSTIVEIS LTDA | 12.187.694/0003-69 | Material | ETANOL | | LITROS | 200,0000 | R$ 3,79 | R$ 758,00 |
LAGOS COMBUSTIVEIS LTDA | 12.187.694/0003-69 | Material | ETANOL | | LITROS | 700,0000 | R$ 3,79 | R$ 2.653,00 |
LAGOS COMBUSTIVEIS LTDA | 12.187.694/0003-69 | Material | GASOLINA COMUM | OPERACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE ESGOTO | LITROS | 1500,0000 | R$ 5,84 | R$ 8.760,00 |
LAGOS COMBUSTIVEIS LTDA | 12.187.694/0003-69 | Material | GASOLINA COMUM | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | LITROS | 2000,0000 | R$ 5,84 | R$ 11.680,00 |
LAGOS COMBUSTIVEIS LTDA | 12.187.694/0003-69 | Material | GASOLINA COMUM | OPERACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE AGUA . | LITROS | 4350,0000 | R$ 5,84 | R$ 25.404,00 |
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| 000001/2024 | Inexigibilidade | 000012/2024 | 11/03/2024 | REFERENTE A LOCACAO DE AREA LOCALIZADA EM PROPRIEDADE PARTICULAR PARA REALIZAR CAPTACAO DE AGUA. (LOCACAO DE TERRENO PARA SERVIDAO AREA ACESSO A EEAB). | Lei Nº 14.133/2021, Inexigibilidade, Art. 74, Inciso V | Concluida | R$ 11.951,52 |
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RODRIGO CASTELO BRANCO | 062.151.666-00 | Servico | TERRENO SERVIDAO | | SERVICO | 24,0000 | R$ 497,98 | R$ 11.951,52 |
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