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TRANSPARÊNCIA

Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Guapé
Atualizado em: 15/12/2025 20:20:39

Pagamentos e Favorecidos

O pagamento refere-se ao terceiro estágio da despesa orçamentária e será processada pela Unidade Gestora no momento da emissão do documento Ordem Bancária (OB) e documentos relativos a retenções de tributos, quando for o caso. O pagamento consiste na entrega de numerário ao credor e só pode ser efetuado após a regular liquidação da despesa. A Lei nº 4.320/1964, em seu art. 64, define ordem de pagamento como sendo o despacho exarado por autoridade competente, determinando que a despesa liquidada seja paga.
Fonte: Tesouro Nacional.

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52 21222324252627
01 28293031123
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DetalhesData do Pagamento
Processo
Empenho
Liquidação
Pagamento
Histórico
Favorecido
CPF/CNPJ Valor Empenho
Valor Liquidação
Valor Pagamento
Fonte de Recursos
Categoria Econômica
Elemento da Despesa
  
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50 78910111213
51 14151617181920
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12/12/20250001696/20250000292/20250001428/20250001696/2025Pagamento referente a prestacao de servicos de suporte tecnico e manutencao do software de Recursos Humanos (RH),incluindo atendimento tecnico especializado,manutencoes corretivas e preventivas,evolutivas,atualizacoes,correcoes de falhas. Referente ao mes de Novembro / 2025SISPONTO TECNILOGIA EIRELI LTDA04.672.602/0001-46R$ 1.182,87R$ 131,43R$ 131,4315010000000 - Outros Recursos nao Vinculados30000000000 - Despesas Correntes33904000000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JURIDICA
12/12/20250001696/20250000292/20250001428/20250001696/2025Pagamento referente a prestacao de servicos de suporte tecnico e manutencao do software de Recursos Humanos (RH),incluindo atendimento tecnico especializado,manutencoes corretivas e preventivas,evolutivas,atualizacoes,correcoes de falhas. Referente ao mes de Novembro / 2025SISPONTO TECNILOGIA EIRELI LTDA04.672.602/0001-46R$ 1.182,87R$ 131,43R$ 131,4315010000000 - Outros Recursos nao Vinculados30000000000 - Despesas Correntes33904000000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JURIDICA
12/12/20250001695/20250000487/20250001401/20250001695/2025Pagamento referente, para Desenvolver e implantar um novo site institucional para esta Autarquia. SAAE / Guape - MG. Referente ao mes de Novembro / 2025JUSCELIO FERNANDO NOVAIS40.384.744/0001-71R$ 4.200,00R$ 700,00R$ 700,0015010000000 - Outros Recursos nao Vinculados30000000000 - Despesas Correntes33904000000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JURIDICA
12/12/20250001695/20250000487/20250001401/20250001695/2025Pagamento referente, para Desenvolver e implantar um novo site institucional para esta Autarquia. SAAE / Guape - MG. Referente ao mes de Novembro / 2025JUSCELIO FERNANDO NOVAIS40.384.744/0001-71R$ 4.200,00R$ 700,00R$ 700,0015010000000 - Outros Recursos nao Vinculados30000000000 - Despesas Correntes33904000000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JURIDICA
12/12/20250001694/20250000561/20250001388/20250001694/2025Pagamento referente a servicos de medicina e seguranca do trabalho prestacao de servicos de envio de informacoes e realizacao de laudos e de assessoria ao RH desta Autarquia. Saae / Guape - MG. Referente ao mes de Novembro / 2025GARCIA LEMOS MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO45.508.682/0001-86R$ 7.600,00R$ 1.520,00R$ 1.520,0015010000000 - Outros Recursos nao Vinculados30000000000 - Despesas Correntes33903900000 - Outros Servicos de Terceiros -Pessoa Juridica
12/12/20250001694/20250000561/20250001388/20250001694/2025Pagamento referente a servicos de medicina e seguranca do trabalho prestacao de servicos de envio de informacoes e realizacao de laudos e de assessoria ao RH desta Autarquia. Saae / Guape - MG. Referente ao mes de Novembro / 2025GARCIA LEMOS MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO45.508.682/0001-86R$ 7.600,00R$ 1.520,00R$ 1.520,0015010000000 - Outros Recursos nao Vinculados30000000000 - Despesas Correntes33903900000 - Outros Servicos de Terceiros -Pessoa Juridica
12/12/20250001693/20250000219/20250001399/20250001693/2025PAGAMENTO REFEERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O CAFE DOS SERVIDORES DO SAAE - GUAPE. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/25RODRIGO JOSE DUARTE ME40.341.136/0001-80R$ 330,00R$ 2.118,60R$ 2.118,6015010000000 - Outros Recursos nao Vinculados30000000000 - Despesas Correntes33903000000 - Material de Consumo
12/12/20250001693/20250000219/20250001399/20250001693/2025PAGAMENTO REFEERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O CAFE DOS SERVIDORES DO SAAE - GUAPE. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/25RODRIGO JOSE DUARTE ME40.341.136/0001-80R$ 330,00R$ 2.118,60R$ 2.118,6015010000000 - Outros Recursos nao Vinculados30000000000 - Despesas Correntes33903000000 - Material de Consumo
12/12/20250001692/20250000491/20250001384/20250001692/2025Pagamento referente a Lavagens e higienizacao com medida necessaria para manter os veiculos em bom estado. ( SISTEMA DE AGUA ) Referente ao mes de Novembro / 2025BIANCA DA SILVA49.247.445/0001-60R$ 800,00R$ 300,00R$ 293,9715010000000 - Outros Recursos nao Vinculados30000000000 - Despesas Correntes33903900000 - Outros Servicos de Terceiros -Pessoa Juridica
12/12/20250001692/20250000491/20250001384/20250001692/2025Pagamento referente a Lavagens e higienizacao com medida necessaria para manter os veiculos em bom estado. ( SISTEMA DE AGUA ) Referente ao mes de Novembro / 2025BIANCA DA SILVA49.247.445/0001-60R$ 800,00R$ 300,00R$ 293,9715010000000 - Outros Recursos nao Vinculados30000000000 - Despesas Correntes33903900000 - Outros Servicos de Terceiros -Pessoa Juridica
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