Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

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Dados do Empenho

Unidade Gestora:

Data:

Processo:

Fonte de Recurso:

Nº Empenho:

Tipo Empenho:

Ano Empenho:

Subtítulo:

Histórico:

Liquidacao referente a  contratacao de empresa para prestacao de servicos especializados em manutencao eletrica preventiva, corretiva e reparo de quadros de comandos paineis, motores eletricos, moto bombas, ferramentas eletricas dentre outros, conforme a necessidade do setor de manutencao do Sistema de Agua e Esgoto desta autarquia. Os servicos serao prestados na zona urbana e zona rural, sendo todas as despesas com deslocamento por conta da contratada.

Valor do Empenho:

Valor da Liquidação:

Valor do Pagamento:

Favorecido

Nome ou Razão Social:

CPF/CNPJ:

Classificação Institucional

Órgão:

Unidade Orçamentária:

Classificação Funcional

Função:

Subfunção:

Estrutura Programática

Programa:

Ação (Atividade/Projeto/Operação Especial):

Natureza da Despesa

Categoria Econômica:

Grupo de Natureza da Despesa:

Modalidade de Aplicação:

Elemento de Despesa:

Subelemento:

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Tipo	Nome	Descrição	Quantidade	Unitário	Total


Servico	PRESTACAO DE SERVICOS ELETRICOS (SISTEMA DE AGUA E ESGOTO)	Prestacao de servicos especializados em manutencao eletrica preventiva,corretiva e reparo de quadros de comandos paineis,motores eletricos,moto bombas,ferramentas eletricas dentre outros, conforme a necessidade do setor de manutencao de agua e esgoto desta autarquia.Os sevicos seram prestados na zona urbana e zona rural, sendo todas as despesas com deslocamento por conta da contratada.	76,4710	R$ 170,00	R$ 13.000,07
					Total Geral R$ 13.000,07

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Data	Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Valor


05/02/2026	0000091/2026	Original	030101 - ADMINISTRACAO DO SAAE	R$ 13.000,07
05/02/2026	0000091/2026	Original	030101 - ADMINISTRACAO DO SAAE	R$ 13.000,07
				Total Geral R$ 26.000,14

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Data	Liquidação	Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Valor


06/02/2026	0000091/2026	0000148/2026	Original	Orcamentario	030101 - ADMINISTRACAO DO SAAE	R$ 13.000,07
						Total Geral R$ 13.000,07

Dados da Dispensa/Inexigibilidade

Processo:

Modalidade:

Dados do Contrato

Tipo:

Ano:

Número:

Assinatura:

Início:

Término:

Dados do Convênio

Convênio:

Ano:

TRANSPARÊNCIA

Detalhes do Empenho